目 录
第一部分 拉萨市人力资源和社会保障局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市人力资源和社会保障局2021年度部门预算明细表
第三部分拉萨市人力资源和社会保障局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
六、2021年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市人力资源和社会保障局概况
一、部门预算单位构成
拉萨市人力资源和社会保障局2021年度预算公开包括以下单位数据：9个内设机构（正科级），分别为：办公室（规划财务科）、就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科（社会保险基金监督科）、工伤失业保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、调解仲裁管理科、人力资源和社会保障监察科；下设 7个事业单位（正科级）分别为：劳动就业服务管理局、社会保险事业管理中心、工伤保险管理中心、高校毕业生就业服务中心、人力资源市场管理服务中心、人事考试中心、公共职业技能实训中心。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
根据中共拉萨市委办公厅关于印发《拉萨市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（拉委办发〔2019〕84号）文件，主要职责是：
(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。
(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险预草案，组织实施相关社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保登记并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。
（五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
(六)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施人力资源和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县区人力资源和社会保障局监察工作
(七)牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度和职业技能多元化评价政策。
(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
(九)会同有关部门拟订市级表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动的申报备案工作。
(十)会同有关部门贯彻落实国家、自治区的事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
(十一)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策蓉实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(十二)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项。减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
(十五)有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牽头，会同市教育局等部门拟订高校毕业生就业政策。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二）部门机构设置。
拉萨市人力资源和社会保障局设9个内设机构（正科级），分别为：办公室（规划财务科）、就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科（社会保险基金监督科）、工伤失业保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、调解仲裁管理科、人力资源和社会保障监察科。
下设 7个事业单位（正科级）分别为：劳动就业服务管理局、社会保险事业管理中心、工伤保险管理中心、高校毕业生就业服务中心、人力资源市场管理服务中心、人事考试中心、公共职业技能实训中心。
第二部分 拉萨市人力资源和社会保障局2021年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市人力资源和社会保障局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
2021年拉萨市人力资源和社会保障局财政拨款预算收入8858.86万元,比上年预算数增加207.6万元,增长2.4%。其中:基本支出预算2519.22万元, 比上年预算数增加196.21万元,增加8.4%；项目支出预算为6339.64万元. 比上年预算数增加11.39万元,增长0.2%。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
2021年拉萨市人力资源和社会保障局财政拨款预算收入8858.86万元,比上年预算数增加207.6万元,增长2.4%。其中:基本支出预算2519.22万元, 比上年预算数增加196.21万元,增加8.4%；项目支出预算为6339.64万元. 比上年预算数增加11.39万元,增长0.2%。
（二）财政拨款支出结构情况
2021年拉萨市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款8858.86万元, 比上年预算数增加207.6万元, 比上年增长2.4%。
基本支出预算2519.22万元,（其中:工资福利支出预算2324.25元, 比上年预算数增加223.51万元, 增加10.6%。商品服务支出156.34万元, 比上年预算数减少19.17万元, 减少10.9%。对个人和家庭的补助支出38.63元, 比上年预算数减少8.13万元, 减少17.4%。）比上年预算数增加196.21万元,比上年增加8.4%。
项目支出预算6339.64万元,社会保障和就业支出6339.64万元,比上年增长0.2%。
（三）财政拨款支出具体情况
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)为0.7万元。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)为3354.84万元。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)为431万元。
4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)为15万元。
5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)为101.72万元。
6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)为32.8万元。
7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)为245万元。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为236.82万元。
9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)为1000万元。
10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)为3105万元。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)为128.77万元。
12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为29.6万元。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为177.61万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
拉萨市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出数2519.22万元。
1、工资福利支出2324.25万元。其中：基本工资371.42万元、津贴补贴996.42万元、奖金112.26万元、伙食补助费32.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.82万元、职工基本医疗保险缴费128.77万元，公务员医疗补助缴费29.6万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金177.61万元，其他工资福利支出237.11万元。较2020年预算增加223.51万元,增加10.6%。
2、商品和服务支出156.34万元。其中：办公费6.06万元、印刷费2.06万元、水费1.47万元、电费7.37万元、邮电费8.28万元、取暖费4.42万元、差旅费38.7万元、维修费4.42万元、培训费7.37万元、公务接待费1.94万元、工会经费27.36万元、福利费0.55万元、电梯运行维护费9.6万元、公务用车运行维护费27.16万元、其他商品和服务支出9.58万元。较2020年预算减少19.17万元, 减少10.9%。
3、对个人和家庭的补助38.63万元。包含：其他对个人和家庭的补助37.59万元、生活补助1.04万元。较2020年预算减少8.13万元, 减少17.4%。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况
2021年拉萨市人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款预算收入29.1万元,比上年预算减少5.43万元。其中: 因公出国(境)预算0万元, 比上年预算无增减。公务接待预算1.94万元, 比上年预算无增减。车辆运行维护预算27.16万元,比2020年预算减少5.43万元。暂无因公出国（境）团组数及人数预算，公务用车购置未安排预算，国内公务接待的批次、人数无预算安排。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
2021年拉萨市人力资源和社会保障局年初预算未安排政府性基金预算支出资金。
六、2021年度收支预算情况总体说明
拉萨市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算收入总额8858.86万元。支出预算总计8858.86万元。
1、社会保障和就业支出8522.88万元，占总支出的96.2%。
2、住房保障支出177.61万元，占总支出的2%。
3、卫生健康支出158.37万元，占总支出的1.8%。
七、关于部门收入总表的说明
拉萨市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收入总数8858.86万元，其中：
1、基本支出预算收入2519.22万元，占总收入的28%。
2、项目支出预算收入6339.64万元，占总收入的72%。
八、关于部门支出总表的说明
2021年拉萨市人力资源和社会保障局部门支出总计8858.86万元，其中基本支出2519.22万元、项目支出6339.64万元。
基本支出2519.22万元，包括：社会保障和就业支出2183.24万元；卫生健康支出158.37万元（其中行政单位医疗128.77万元、公务员医疗补助29.6万元）；职工住房公积金177.61万元。
项目支出6339.64万元，主要是社会保障和就业支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计8858.86 万元。其中，基本支出2519.22万元，一般行政管理项目支出6339.64万元。
（二）政府采购情况说明。
2021年拉萨市人力资源和社会保障局年初预算未安排政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，拉萨市人力资源和社会保障局共有车辆10辆，其中，业务用车10辆;单位暂无价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况说明
本单位2021年部门整体绩效预算资金总计8858.86万元（包含基本支出2519.22万元；项目支出6339.64万元）
1、2021年绩效情况说明：2021年部门整体支出绩效目标总计资金8858.86万元。具体为：“两新”组织党员活动0.7万元，党建经费4.42万元，退休干部职工护工费850万元，考录工作经费450万元，机动经费104万元，五大保险宣传资料印刷10万元，法律事务经费21万元，拉萨市存进拉萨籍高校毕业生区外就业创业资金400万元，劳动监察专项经费15万元，企业网上申报社保系统维护及安全证书费95万元，社会保险标准化服务工装采购经费6.72万元，网络系统维护费22.8万元，惠民业务系统售后服务费10万元，劳动能力鉴定费19万元，拉萨市人力资源市场档案室加固项目46万元，参保人员退休证制作经费14万元，困难人员慰问经费36万元，拉萨人才编辑费15万元，城乡养老保险市级配套资金115万元，购买公益性岗位市级承担资金1000万元，创新创业活动95万元，就业补助资金3010万元。
2、2021年重点项目预算绩效说明：我局无重点预算绩效。
（五）扶贫资金情况说明
我局年初未安排扶贫资金。
（六）债务情况说明。
我局无政府债券资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
责任编辑：张国良
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻
