拉萨市人力资源和社会保障局2024年部门决算和“三公”经费公开

目  录

第一部分 拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

二、主要职能

第二部分 拉萨市人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2024年度部门决算数据说明

一、2024年度部门收入支出决算总表说明

二、2024年度部门收入总表说明

三、2024年度部门支出总表说明

四、2024年度财政拨款收入支出决算总表说明

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

七、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市人力资源和社会保障局2024年度决算编制范围的单位包括局机关9个内设机构和下属7个事业单位。9个内设机构（正科级），分别为：办公室（规划财务科）、就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科（社会保险基金监督科）、工伤失业保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、调解仲裁管理科、人力资源和社会保障监察科；下设 7个事业单位（正科级）分别为：劳动就业服务管理局、社会保险事业管理中心、工伤保险管理中心、高校毕业生就业服务中心、人力资源市场管理服务中心、人事考试中心、公共职业技能实训中心。

二、主要职能

根据中共拉萨市委办公厅关于印发《拉萨市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（拉委办发〔2019〕84号）文件，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规，起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险决算草案，组织实施相关社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保登记并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策监督，实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施人力资源和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县(区)人力资源和社会保障监察工作。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订市级表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动的申报备案工作。

（十）会同有关部门贯彻落实国家、自治区的事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项。减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牽头，会同市教育局等部门拟订高校毕业生就业政策。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

第二部分 拉萨市人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

拉萨市人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2024年度部门决算数据说明

一、2024年度部门收入支出决算总表说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局部门收入28703.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28333.32万元，其他收入370.62万元（援藏资金）。较2023年收入25258.41万元增加3445.53万元增长13.64%，主要是由于社会保障和就业支出增加。2024年拉萨市人力资源和社会保障局部门支出28558.96万元，较2023年支出25258.41万元增加3300.55万元增长13.07% ，主要是 建议修改为 社会保障和就业支出增加。年末结转和结余144.98万元。财政收支平衡。

二、2024年度部门收入总表说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局部门收入总数28703.94万元。一般公共预算财政拨款收入28333.32万元，其中：社会保障和就业支出27930.11万元，卫生健康支出180.29万元，农林水支出6.23万元，住房保障支出216.7万元；其他收入370.62万元，为援藏资金。2024年部门收入较2023年收入25258.41万元增加3445.53万元，增长13.64%，主要是援藏资金列入其他收入和一般公共预算财政拨款收入中社会保障和就业支出增加。

三、2024年度部门支出总表说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局部门支出总计28558.97万元，其中：基本支出6538.15万元、项目支出22020.81万元。较2023年支出25258.41万元增加3300.55万元增长13.07% ，主要是社会保障和就业支出增加。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总表说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局财政拨款决算收入28333.32万元，较2023年财政拨款决算收入25258.41万元增加3074.91万元，增长12.17%。基本支出6538.15万元较2023年基本支出6343.74万元增加194.41万元增长3.06%，主要是将社会保障和就业支出中公益性岗位补贴本级配套列入基本支出，随着年度变化公益性岗位社会保险补贴增加；项目支出22020.81万元，其中：社会保障和就业支出27930.11万元、卫生健康支出180.29万元、农林水支出6.23万元、住房保障支出216.7万元，较2023年项目支出18914.68万元增加3106.13万元增长16.42%，主要是社会保障和就业支出增加。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明

（一）财政拨款支出决算结构情况

2024年拉萨市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出28333.32万元，其中：社会保障和就业支出27930.11万元（其中：人力资源和社会保障管理事务9638.33万元、行政事业单位养老支出8076.57万元、就业补助6623.82万元、抚恤2700万元、社会福利0.12万元、财政对基本养老保险基金的补助891.27万元），卫生健康支出180.29万元，农林水支出6.23万元，住房保障支出216.7万元；其他支出370.62万元。较2023年财政拨款决算支出25258.41万元增加3074.91万元，增长12.17%，主要是社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080101行政运行2678.58万元，较上年2693.36万元减少14.78万元减少0.55%，变化较小。

2.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080102一般行政管理事务742.17万元，较上年340.33万元增加401.84万元增长118.07%，主要是科目调整。

3.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080103机关事务0.82万元，上年无该科目，主要是科目调整。

4.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080104综合业务管理125.57万元，上年无该科目，主要是科目调整。

5.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080105劳动保障监察10万元，较上年5010万元减少5000万元减少99.8%，主要是2023年决算中存在农民工工资保证金5000万元，2024年无该预算。

6．社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080106就业管理事务5238.95万元较上年573.26万元增加4665.69万元，增长813.89%，主要是就业创业目标任务逐年增加，所需预算增加。

7.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080107社会保险业务管理事务80.51万元，较上年5044.22万元减少4963.71万元减少98.4%，主要是科目调整。

8.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080108信息化建设533.23万元，2023年无此支出，为新增项目。

9.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构83.36万元，较上年60万元增加23.36万元增长38.93%，本年符合申请补贴机构增加，支出增加。

10.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出145.14万元，较上年683.47万元减少538.33万元减少78.76%，主要是部分项目科目调整。

11.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出257.85万元，较上年267.36万元减少9.51万元减少3.56%，主要是人员调出和退休，人员减少。

12.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出6863.22万元，2023年无此项目，2024年为清算全市机关事业单位职业年金缴费新增该项目。

13.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080599其他行政事业单位养老支出955.5万元，2023年无此科目，2024年为清算全市机关事业单位养老保险缴费调整科目。

14.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080701就业创业服务补贴44.27万元，2023年无该科目，2024年为了精细化管理用好就业补助资金，按要求分科目列入预算。

15.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080702职业培训补贴111.74万元，2023年无该科目，2024年为了精细化管理用好就业补助资金，按要求分科目列入预算。

16.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080704社会保险补贴4.2万元，2023年无该科目，2024年为了精细化管理用好就业补助资金，按要求分科目列入预算。

17.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080705公益性岗位补贴3223.32万元较上年6555.35万元，减少3332.03万元减少50.83%，主要是公益性岗位补贴自治区下达部分列入就业补助事务科目，科目调整导致资金量相差较大。

18.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080709职业技能鉴定补贴11.16万元，2023年无该科目，2024年为了精细化管理用好就业补助资金，按要求分科目列入预算。

19.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080711就业见习补贴39.01万元，2023年无该科目，2024年为了精细化管理用好就业补助资金，按要求分科目列入预算。

20.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080713促进创业补贴57.5万元，2023年无该科目，2024年为了精细化管理用好就业补助资金，按要求分科目列入预算。

21.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080799其他就业补助支出3132.62万元，较上年947.34万元增加2185.28万元增长230.68%，主要是为推动公共就业服务质量和水平全面提升，支持实施公共就业服务能力提升示范项目，下达了公共就业服务能力提升示范项目资金。

22.社会保障和就业支出208类20808抚恤2080801死亡抚恤2700万元，较上年2694.05万元增加5.95万元增长0.22%，较上年预算小幅增长。

23.社会保障和就业支出208类20810社会福利2081002老年福利0.12万元与上年持平，1人符合待遇领取条件。

24.社会保障和就业支出208类20826财政对基本养老保险基金的补助2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助891.27万元，2023年无此科目，2024年为清算全市城乡居民基本养老保险基金新增该科目。

25.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗143.12万元，较上年162.09万元减少18.97万元减少11.7%，主要是科目调整。2024年将公务员医疗补助与行政单位医疗分别列入科目。

26.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助37.17万元，2023年无该科目，2024年将公务员医疗补助与行政单位医疗分别列入科目。

27.农林水支出213类21308普惠金融发展支出2130804创业担保贷款贴息及奖补6.23万元，2023年无该科目，主要是科目调整。

28.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金216.7万元，较上年200.53万元增加16.17万元增长8.06%，主要是工资基数增长，住房公积金增加。

29.其他支出229类22999其他支出2299999其他支出225.64万元，2023年无该支出，2024年将援藏资金纳入预决算，为新增项目。

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出6538.15万元，较上年6343.74万元增加194.41万元增长3.06%，主要是工资福利支出增加。

 （一）工资福利支出

工资福利支出3116.22万元，其中：基本工资416.22万元、津贴补贴1283.48万元、奖金367.62万元、伙食补助费70.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.85万元、职业年金75万元、职工基本医疗保险缴费143.12万元、公务员医疗补助缴费37.17万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金216.7万元、其他工资福利支出246.94万元。较2023年决算2670.19万元增加446.03万元增长16.7%。主要是2021年10月以来基本工资标准调整和2024年人员职务职级调整，工资福利支出增加。

 （二）商品和服务支出

商品和服务支出167.31万元。其中：办公费28.26万元、水费15万元、电费20万元、差旅费10万元、维修（护）费4.35万元、工会经费34.35万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出28.35万元。较2023年决算数148.46万元增加18.85万元，增长12.7%。主要是工资福利支出增加，根据测算公式商品和服务支出配套增加。

 （三）对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助3254.65万元。包含：生活补助3202.77万元、医疗费补助16.75万元、其他对个人和家庭的补助35.1万元。较2023年决算减少270.46万元， 下降7.67%。主要是科目调整，其他对个人和家庭的补助减少。

七、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

 

2024年拉萨市人力资源和社会保障局“三公”经费决算数为 27 万元。其中：因公出国(境)决算0万元，较2023决算无增减。公务用车购置及运行费27万元，较2023决算无增减。公务接待费0万元，较2023决算无增减。2024年公务用车保有量9辆，与2023年一致，无新增公务用车。

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。机关运行经费合计6598.15万元。其中：基本支出6538.15万元，一般行政管理项目支出60万元。

（二）政府采购情况说明

2024年本单位政府采购支出1135.65万元，其中：政府采购服务1135.65万元。主要是公共就业服务能力提升示范项目和就业招聘服务项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，拉萨市人力资源和社会保障局国有资产774.94万元，其中：流动资产211.54万元，固定资产563.4万元。较上年资产减少，主要是新购入资产减少。共有车辆9辆，其中：业务用车9辆；单位暂无价值200万元以上大型设备。

（四）2024年决算绩效目标管理情况

本单位2024年部门整体绩效决算资金总计28558.97万元，其中：基本支出6538.15万元、项目支出22020.81万元。

本单位年初建立了预算绩效管理制度，对全年所有预算项目制定了绩效目标，本着“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的原则对项目进行严格管理，根据绩效评价结果，完善我局的管理制度，改进我局的管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对于一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本单位年初未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位无政府债券资金。

（七）重点、重大项目信息

2024年本单位重点、重大项目为就业创业工作所需资金11862.77万元，其中:就业管理事务5238.95万元，就业补助6623.82万元。就业补助中：就业创业服务补贴44.27万元、职业培训补贴111.74万元、社会保险补贴4.2万元、公益性岗位补贴3223.32万元、职业技能鉴定补贴11.16万元、就业见习补贴39.01万元、促进创业补贴57.5万元、其他就业补助支出3132.62万元。一方面就业补助资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出；另一方面为推动公共就业服务质量和水平全面提升，支持实施公共就业服务能力提升示范项目，下达了公共就业服务能力提升示范项目资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或决算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。