拉萨市人力资源和社会保障局2025年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市人力资源和社会保障局2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

根据中共拉萨市委办公厅关于印发《拉萨市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（拉委办发〔2019〕84号）文件，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险预算草案，组织实施相关社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保登记并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施人力资源和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县(区)人力资源和社会保障监察工作。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订市级表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动的申报备案工作。

（十）会同有关部门贯彻落实国家、自治区的事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项。减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牽头，会同市教育局等部门拟订高校毕业生就业政策。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市人力资源和社会保障局2024年度预算公开包括以下单位数据：9个内设机构（正科级），分别为：办公室（规划财务科）、就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科（社会保险基金监督科）、工伤失业保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、调解仲裁管理科、人力资源和社会保障监察科；下设 7个事业单位（正科级）分别为：劳动就业服务管理局、社会保险事业管理中心、工伤保险管理中心、高校毕业生就业服务中心、人力资源市场管理服务中心、人事考试中心、公共职业技能实训中心。

第二部分    拉萨市人力资源和社会保障局2025年度预算明细表

2025年部门（单位）预算公开表 

第三部分    拉萨市人力资源和社会保障局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2025年收支总预算 18207.76万元。较2024年预算收入27719.34万元，减少9511.58万元，下降34.31%；主要是由于社会保障和就业支出下降。收入包括：1、社会保障和就业支出17813.55万元，占总支出的97.83%。2、住房保障支出218万元，占总支出的1.2%。3、卫生健康支出176.21万元，占总支出的0.97%。

二、2025年度部门收入总表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收入总数18207.76万元，其中：

基本支出预算收入7065.46万元,占总收入的38.80%。较2024年预算8961.76万元减少1896.3万元下降21.16%，主要是人员减少。

2、项目支出预算收入11142.3万元，占总收入的61.20%。较2024年预算18757.58万元减少7615.28万元下降40.6%，主要是行政事业单位养老支出减少。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年拉萨市人力资源和社会保障局部门支出总计18207.76万元，其中基本支出7065.46万元、项目支出11142.3万元。

基本支出7065.46万元，包括：行政运行6244.3万元，其他人力资源和社会保障事务管理支出61.16万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出290.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出75万元，老年福利0.13万元，卫生健康支出176.21万元（其中行政单位医疗139.88万元、公务员医疗补助36.33万元），职工住房公积金218万元。

项目支出11142.3万元，主要是社会保障和就业支出。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年拉萨市人力资源和社会保障局财政拨款预算收入18207.76万元,比上年预算数减少9511.58万元,减少34.31%。其中：基本支出预算收入7065.46万元，比上年预算数减少1896.3万元下降21.16%，主要是人员减少。项目支出预算收入11142.3万元，比上年预算数18757.58万元减少7615.28万元下降40.6%，主要是行政事业单位养老支出减少。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款18207.76万元,比上年预算数减少9511.58万元，下降34.31%；主要原因是基本支出里人员减少，项目支出里行政事业单位养老支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款18207.76万元,比上年预算数减少9511.88万元,下降34.31%。

基本支出预算7065.46万元,（其中:工资福利支出预算3014.8万元比上年预算3083.93万元减少69.13万元,下降2.24%；商品服务支出261.28万元较上年预算237.65万元, 下降23.63万元, 下降9.94%；对个人和家庭的补助支出3789.38万元,较上年预算5640.18万元减少1850.8万元,下降32.81%。）主要是人员减少、抚恤金减少列入了项目支出。

项目支出11142.30万元，较2024年预算18757.58万元减少7615.28万元下降40.6%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少了6788.22万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)为6244.3万元，比2024年执行数增加1620.57万元，增加25.95%。主要是保障性支出增加，项目资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)为1887.65万元，比2024年执行数增加1162.3万元，增加61.57%。主要是根据年初目标部分务业务量增加。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)为9.4万元，比2024年执行数减少0.6万元，下降6.38%。主要是劳动监察支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)为300万元，较2024年减少5170.82万元，下降主要是就业补助类资金科目调整。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)为3060万元，比2024年执行数减少2962万元，主要是机关事业单位退休人员丧葬抚恤金增加。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)为70万元，比2024年执行数减少13.36万元，下降19.09%。主要是劳动能力鉴定经费的减少。2025年一般公共预算当年拨款18207.76万元,比上年预算数减少9511.58万元，下降34.31%；主要原因是基本支出里人员减少，项目支出里行政事业单位养老支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)为760.35万元，比2024年执行数增加610.97万元，减少80.35%。主要是公共就业服务能力提升示范项目增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为290.66万元，比2024年执行数减少6.73万元，增加2.32%。主要是人员减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为75万元，比2024年执行数减少6788.22万元。为23之前机关事业单位退休人员职业年金虚账做实资金减少。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)为4200万元，比2024年执行数增加637.82万元，增加15.19%。主要是将公益性岗位自治区承担部分全部增加。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)为916.06万元，比2024年执行数增加745.40万元，增加81.37%。主要是直达资金（就业补助资金）列入其中。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)为2700万元，为机关事业单位丧葬抚恤金，2023年无此项经费。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)为1.3万元，为高龄老人补贴，比20243年执行数增加0.1万元，为高龄老人补贴标准提高。

14、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)为139.88万元，比2024年执行数减少3.24万元，下降2.31%。主要是人员减少，导致社会各类保险费用增加。

15、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为36.33万元，比2024年执行数减少0.84万元，下降2.31%，主要是因为人员减少，导致社会各类保险费用增加。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为218万元，比2024年执行数增加减少5.05万元，下降2.31%，主要是因为人员减少，导致住房公积金增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出数7065.46万元。

1、工资福利支出3014.8万元。其中：基本工资412.79万元、津贴补贴1265.72万元、奖金276.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费290.66万元、职业年金75万元、职工基本医疗保险缴费139.88万元，公务员医疗补助缴费36.33万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金218万元，其他工资福利支出298.34万元。较2024年预算3083.93万元减少69.13万元,下降2.29%。主要是人员减少。 

2、商品和服务支出261.28万元。其中：办公费12.996万元、水费15万元、电费20万元、差旅费10万元、维修费5万元、公务接待费1万元、工会经费33.57万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出133.714万元。较2024年预算数237.65万元减少23.63万元,下降9.04%。主要是人员减少。

3、对个人和家庭的补助3789.38万元。包含：生活补助3617.65万元、医疗费补助16.56万元其他对个人和家庭的补助155.17万元、。较2024年预算减少1850.08万元, 下降55.90%。少主要是科目调整抚恤金列入项目支出。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年拉萨市人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为 31  万元。其中：因公出国(境)预算0万元, 比2024预算无增减。公务用车购置及运行费30万元，比2024预算增加3万元。增加10%。主要原因车辆运行费增加是由于各部门业务量增加车辆使用率增加下乡量增加，外加车辆使用年限长，耗油量增加，油价上涨等原因。公务接待费 1万元。比2024预算增加1万元。主要原因公务接待费增加是由于随着区外就业率提高，区内外就业交流业务量增加。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年拉萨市人力资源和社会保障局年初预算未安排政府性基金预算支出资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计18207.76万元。其中，基本支出7065.46万元，一般行政管理项目支出11142.30万元。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门政府采购预算总额643.65万元，其中：政府采购服务预算643.65万元。为:公共就业服务能力提升示范项目643.65万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，拉萨市人力资源和社会保障局共有车辆9辆，其中，业务用车9辆;单位暂无价值200万元以上大型设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

本单位2025年部门整体绩效预算资金总计18207.76万元，其中：基本支出7065.46万元、项目支出11142.30万元。

1、2025年绩效情况说明：2025年部门整体支出绩效目标总计资金18207.76万元。具体为：考务费450万元，劳动监察专项经费9.4万元，劳动能力宣传鉴定费30万元，困难人员慰问经费57.08万元，法律事务经费22万元，城乡养老保险市级配套资金1000万元，拉萨市高校毕业生市场就业补贴300万元，用氧工作经费17.75万元，拉萨市职业技能大赛经费70万元，拉萨市各类专项人才推荐选拔评审费2.8万元，拉萨市“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划经费6万元，驻村第一书记办实事经费3万元，公共就业服务能力提升示范项目643.65万元，在职干部职工体检费0.54万元，机动经费95.95万元，退休干部职工护工费973万元，就业补助经费5116.06万元，“两新”组织党员活动0.74万元，党建经费27万元，就业资金和社保基金第三方评价费59.92万元，流动人员档案数字化第三方服务费20万元，仲裁（协商调解）经费28万元，拉萨市公共职业技能实训中心运行经费72万元，公益性岗位工会经费3.57万元，社会保险宣传费60万元，全市正高级专技人员疗养费21.84万元，机关事业单位丧葬抚恤金2000万元，制服制作费6万元，农牧民技能培训补助资金46万元。

2、2025年重点项目预算绩效说明：拉萨市人力资源和社会保障局机关2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目29个，2025年重点项目预算资金为4865万元，其中：自治区转移支付资金4865万元，地方资金317.75万元,包括公益性岗位补贴资金4200万元、就业培训资金665万元、高校毕业生市场就业补贴300万元。用氧工作经费17.75万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局年初未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我局无政府债券资金。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。