拉萨市人力资源和社会保障局2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市人力资源和社会保障局2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

根据中共拉萨市委办公厅关于印发《拉萨市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（拉委办发〔2019〕84号）文件，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险预算草案，组织实施相关社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保登记并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

（五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施人力资源和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县区人力资源和社会保障局监察工作

(七)牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订市级表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动的申报备案工作。

(十)会同有关部门贯彻落实国家、自治区的事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项。减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十五)有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牽头，会同市教育局等部门拟订高校毕业生就业政策。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市人力资源和社会保障局2023年度预算公开包括以下单位数据：9个内设机构（正科级），分别为：办公室（规划财务科）、就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科（社会保险基金监督科）、工伤失业保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、调解仲裁管理科、人力资源和社会保障监察科；下设 7个事业单位（正科级）分别为：劳动就业服务管理局、社会保险事业管理中心、工伤保险管理中心、高校毕业生就业服务中心、人力资源市场管理服务中心、人事考试中心、公共职业技能实训中心。

第二部分 拉萨市人力资源和社会保障局2024年度预算明细表

2024年部门（单位）预算公开表

第三部分 拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算收入总额27719.34万元,较2023年预算收入19179.41万元，增加8539.93万元，增长44.53%,主要是由于社会保障和就业支出增加。支出预算总计27719.34万元,较2023年预算收入19179.41万元增加8539.93万元增长44.53%,主要是由于社会保障和就业支出增加。

1、社会保障和就业支出27316万元，占总支出的98.54%。

2、住房保障支出223.05万元，占总支出的0.81%。

3、卫生健康支出180.29万元，占总支出的0.65%。

二、2024年度部门收入总表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收入总数27719.34万元，其中：

1、基本支出预算收入8961.76万元,占总收入的32.33%。较2023年预算5879.92万元增加3081.84万元增长52.41%，主要是人员增加和人力资源和社会保障工作任务增加。

2、项目支出预算收入18757.58万元，占总收入的67.67%。较2023年预算13299.49万元增加5458.09万元增长41.04%，主要是行政事业单位养老支出增加，特别是护工费增长至955.5万元，增加抚恤金2700万元。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局部门支出总计27719.34万元，其中基本支出8961.76万元、项目支出18757.58万元。

基本支出8961.76万元，包括：行政运行4623.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出297.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出75万元，公益性岗位补贴3562.18万元，老年福利0.12万元，卫生健康支出180.29万元（其中行政单位医疗143.12万元、公务员医疗补助37.17万元），职工住房公积金223.05万元。

项目支出18757.58万元，主要是社会保障和就业支出。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局财政拨款预算收入27719.34万元,比上年预算数增加8539.93万元,增长44.53%。其中:基本支出预算8961.76万元, 比上年预算数增加3081.84万元,增长52.41%，主要是人员增加和人力资源和社会保障工作任务增加。项目支出预算为18757.58万元，比上年预算数13299.49万元增加5458.09万元，增长41.04%，主要是行政事业单位养老支出增加，特别是护工费增长至955.5万元，增加抚恤金2700万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款27719.34万元,比上年预算数增加8539.93万元,增长44.53%。主要原因是基本支出里的人员增加和人力资源和社会保障工作任务增加，项目支出里的行政事业单位养老支出增加，特别是护工费增长至955.5万元，增加抚恤金2700万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款27719.34万元,比上年预算数增加8539.93万元,增长44.53%。

基本支出预算8961.76万元,（其中:工资福利支出预算3083.93万元比上年预算2399.97万元增加683.96万元,增加28.5%；商品服务支出237.65万元较上年预算215.1万元, 增加22.55万元, 增加10.48%；对个人和家庭的补助支出5640.18万元,较上年预算3264.85万元增加2375.33万元,主要是人员增加和人力资源和社会保障工作任务增加，

项目支出18757.58万元，较2023年预算13299.49万元主要是社会保障和就业支出比上年预算数增加5458.09万元，增长41.04%，主要是项目支出里的行政事业单位养老支出增加，特别是护工费增长至955.5万元，增加抚恤金2700万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)为4623.73万元，比2023年执行数增加2392万元，增加107.18%，主要是保障性支出增加，项目资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)为725.35万元，比2023年执行数增加414.98万元，增加133.7%，主要是根据年初目标部分业务 量增加。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)为10万元，比2023年执行数无变化。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)为5470.82万元，较2023年增加4381.66万元，主要是由于公益性岗位补贴市级配套资金科目调整。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)为98万元，比2023年执行数减少5077.1万元，主要是城乡养老保险市级配套资金减少。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)为632.37万元，2023年无此项经费。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)为83.36万元，比2023年执行数增加23.36万元，主要是劳动能力鉴定经费的增加。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)为149.38万元，比2023年执行数减少786.64万元，减少84.04%，主要是其他社会保障类资金减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为297.39万元，比2023年执行数增加30.03万元，增加11.23%，主要是人员增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为6863.22万元，为23之前机关事业单位退休人员职业年金虚账做实资金，2023年无此项经费。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其它行政事业单位养老支出(项)为955.5万元，为退休干部职工护工费，2023年无此项经费。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)为3562.18万元，比2023年执行数减少2898.82万元，主要是将公益性岗位自治区承担部分全部列入基本支出。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)为170.66万元，比2023年执行数减少2089.34万元，主要是直达资金（就业补助资金）和本级配套的高校毕业生就业创业补助资金未列入其中。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)为2700万元，为机关事业单位丧葬抚恤金，2023年无此项经费。

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)为1.2万元，为高龄老人补贴，比2023年执行数增加0.6万元，为高龄老人补贴标准提高。

16、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)为841.7万元，为城乡养老保险市级配套资金，2023年无此项经费。

17、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)为143.12万元，比2023年执行数增加14.45万元，增加13.19%，主要是人员增加11.2%，导致社会各类保险费用增加。

18、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为37.17万元，比2023年执行数增加3.75万元，增加11.2%，主要是因为人员增加，导致社会各类保险费用增加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为223.05万元，比2023年执行数增加22.53万元，增加11.2%，主要是因为人员增加，导致住房公积金增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出数8961.76万元。

1、工资福利支出3083.93万元。其中：基本工资433.92万元、津贴补贴1283.48万元、奖金282.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费297.39万元、职业年金75万元、职工基本医疗保险缴费143.12万元，公务员医疗补助缴费37.17万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金223.05万元，其他工资福利支出306.32万元。较2023年预算2399.97万元增加683.96万元,增加28.5%。主要是人员增加。 

2、商品和服务支出237.65万元。其中：办公费28.26万元、水费15万元、电费20万元、差旅费10万元、维修费15万元、培训费5万元、工会经费34.35万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出83.04万元。较2023年预算增加22.55万元,增加10.48%。主要是人员增加。

3、对个人和家庭的补助5640.18万元。包含：抚恤金2000万元、生活补助3579.82万元、其他对个人和家庭的补助43.26万元、医疗费补助17.1万元。较2023年预算增加2375.33万元, 主要是科目调整市级配套公益性岗位补贴和抚恤金在基本支出列支。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款预算收入27万元,与上年预算持平。其中: 因公出国(境)预算0万元, 比上年预算无增减。公务接待预算0万元, 比上年预算无增减。车辆运行维护预算27万元,与上年持平。暂无因公出国（境）团组数及人数预算，公务用车购置未安排预算，国内公务接待的批次、人数无预算安排。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年拉萨市人力资源和社会保障局年初预算未安排政府性基金预算支出资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计27719.34万元。其中，基本支出8961.76万元，一般行政管理项目支出18757.58万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额814.84万元，其中：政府采购服务预算814.84万元。分别为:掌上社保三期项目费498万元、拉萨市公共职业技能实训中心运行经费114万元、西藏自治区公共职业技能实训基地项目202.84万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，拉萨市人力资源和社会保障局共有车辆9辆，其中，业务用车9辆;单位暂无价值200万元以上大型设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

本单位2024年部门整体绩效预算资金总计27719.34万元，其中：基本支出8961.76万元、项目支出18757.58万元。

1、2024年绩效情况说明：2024年部门整体支出绩效目标总计资金27719.34万元。具体为：考务费450万元，劳动监察专项经费10万元，劳动能力宣传鉴定费35.7万元，困难人员慰问经费56.82万元，惠民业务系统售后服务费8万元，法律事务经费22万元，企业网上申报社保系统维护及安全证书费40万元，城乡养老保险市级配套资金841.7万元，拉萨市高校毕业生市场就业补贴300万元，社保卡应用二期建设费66.87万元，机动经费153万元，退休干部职工护工费955.5万元，就业补助经费4553万元，“两新”组织党员活动0.86万元，党建经费34万元，就业资金和社保基金第三方评价费29.96万元，流动人员档案信息化项目4.59万元，仲裁经费42.7万元，SIYB创新创业培训9万元，拉萨市公共职业技能实训中心运行经费205万元，区外就读拉萨籍大学生区外就业创业宣传引导及就业创业服务活动42万元，三支一扶人员经费56.86万元，公益性岗位工会经费3.26万元，社会保险宣传费20万元，流动人员档案传递费5万元，全市正高级专技人员疗养费17万元，机关事业单位丧葬抚恤金2700万元，23年之前机关事业单位退休人员职业年金虚账做实资金6788.22万元，西藏技师学院隔离点设备设施损坏修复资金47.66万元，制服制作费10.5万元，培训经费98万元，拉萨市机关事业单位编外聘用人员管理系统采购项目费12万元，预算执行绩效考核奖励资金50万元，掌上社保三期项目资金498万元，西藏自治区公共职业技能实训基地项目202.84万元，拉萨市社保档案数字化服务项目资金7.5万元，农牧民技能培训补助资金60万元，全国文明单位奖励资金149.38万元。

2、2024年重点项目预算绩效说明：拉萨市人力资源和社会保障局机关2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目38个，2024年重点项目预算资金为4723.66万元，其中：自治区转移支付资金4553万元，地方资金170.66万元,包括公益性岗位补贴资金4053万元、就业培训资金500万元、人资市场招聘采购项目170.66万元。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局年初未安排扶贫资金。

（五）政府债务情况。

我局无政府债券资金。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。