拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门预算

目  录

 

第一部分  拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分  拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

根据中共拉萨市委办公厅关于印发《拉萨市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（拉委办发〔2019〕84号）文件，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险预算草案，组织实施相关社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保登记并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

   （五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策法规实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施人力资源和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县(区)人力资源和社会保障监察工作

(七)牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订市级表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动的申报备案工作。

(十)会同有关部门贯彻落实国家、自治区的事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟定农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项。减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十五)有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牽头，会同市教育局等部门拟订高校毕业生就业政策。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市人力资源和社会保障局2023年度预算公开包括以下单位数据：9个内设机构（正科级），分别为：办公室（规划财务科）、就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科（社会保险基金监督科）、工伤失业保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、调解仲裁管理科、人力资源和社会保障监察科；下设 7个事业单位（正科级）分别为：劳动就业服务管理局、社会保险事业管理中心、工伤保险管理中心、高校毕业生就业服务中心、人力资源市场管理服务中心、人事考试中心、公共职业技能实训中心。

 

第二部分  拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门预算明细表

    拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析

 

一、2023年部门收支总表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收入总额19179.41万元,较2022年预算收入12157.16万元增加7022.25万元增长57.76%,主要是由于社会保障和就业支出增加。支出预算总计19179.41万元,较2022年预算收入12157.16万元增加7022.25万元增长57.76%,主要是由于社会保障和就业支出增加。

1、社会保障和就业支出18816.8万元，占总支出的98.11%。

2、住房保障支出200.52万元，占总支出的1.05%。

3、卫生健康支出162.09万元，占总支出的0.84%。

二、2023年度部门收入总表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收入总数19179.41万元，其中：

1、基本支出预算收入5879.92万元,占总收入的30.66%。较2022年预算2880.33万元增加2999.59万元增长104.14%，主要是根据预算科目调整将公益性岗位本级配套资金3200万元由项目支出纳入基本支出。

2、项目支出预算收入13299.49万元，占总收入的69.34%。较2022年预算9276.83万元增加4022.66万元增长43.36%，主要是由于社会保障和就业支出增加，特别是城乡养老保险市级配套资金增长至3900万元。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年拉萨市人力资源和社会保障局部门支出总计19179.41万元，其中基本支出5879.92万元、项目支出13299.49万元。

基本支出5879.92万元，包括：行政运行2049.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出267.36万元，公益性岗位补贴3200万元，老年福利0.06万元，卫生健康支出162.09万元（其中行政单位医疗128.67万元、公务员医疗补助33.42万元），职工住房公积金200.52万元。

项目支出13299.49万元，主要是社会保障和就业支出。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年拉萨市人力资源和社会保障局财政拨款预算收入19179.41万元,比上年预算数增加7022.25万元,增长57.76%。其中:基本支出预算5879.92万元,比上年预算数增加2999.59万元,增长104.14%，主要是根据预算科目调整将公益性岗位本级配套资金3200万元由项目支出纳入基本支出。项目支出预算为13299.49万元，比上年预算数增加4022.66万元,增长43.36%，主要是社会保险业务管理事务支出显著增加。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款19179.41万元,比上年预算数增加7022.25万元,增长57.76%。主要原因是基本支出里的公益性岗位补贴和项目支出里的社会保险业务管理事务支出显著增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款19179.41万元,比上年预算数增加7022.25万元,增长57.76%。

基本支出预算5879.92万元,（其中:工资福利支出预算2399.97万元比上年预算2601.8万元减少201.83万元, 减少7.76%；商品服务支出215.1万元较上年预算227.84万元，减少12.74万元, 减少5.59%；对个人和家庭的补助支出3264.85万元,较上年预算50.69万元增加3214.16万元,主要是预算科目调整将本级承担的公益性岗位补贴3200万元纳入基本支出。

项目支出13299.49万元，主要是社会保障和就业支出,较2022年预算9276.83万元增加4022.66万元，增长43.36%。主要是由于社会保障和就业支出增加，特别是城乡养老保险市级配套资金增长至3900万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)为2231.73万元，比2022年执行数减少120.57万元，下降5.13%，主要是保障性支出减少，项目资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)为310.37万元，比2022年执行数增加268.6万元，主要是根据年初目标部分业务业务 建议修改为 量增加。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)为10万元，比2022年执行数减少5万元，减少33.33%。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)为1089.16万元，较2022年减少4155.84万元，减少79.23%。主要是由于公益性岗位补贴市级配套资金科目调整。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)为5175.1万元，比2022年执行数增加4795.64万元，主要是城乡养老保险市级配套资金增加。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)为10万元，2022年无此项经费。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)为60万元，2022年无此项经费。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)为6万元，比2022年执行数减少5万元，减少45.45%，由于预算审批减掉了办案工作经费。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)为936.02万元，比2022年执行数减少647.02万元，减少40.87%，主要是其他社会保障类资金减少。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为267.36万元，比2022年执行数减少5.23万元，减少1.92%，主要是人员减少。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)为6461万元，比2022年执行数增加4961万元，主要是将公益性岗位本级配套部分和自治区承担部分全部录入公益性岗位补贴。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)为2260万元，主要是直达资金（就业补助资金）和本级配套的高校毕业生就业创业补助资金列入其中。

13、社会保障和就业支出(类)就社会福利(款)老年福利(项)为0.06万元，为高龄老人补贴，2022年无此项经费。

14、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)为128.67万元，比2022年执行数减少19.55万元，减少13.19%，主要是人员减少，导致社会各类保险费用减少。

15、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为33.42万元，比2022年执行数减少0.65万元，减少1.91%，主要是因为人员减少，导致社会各类保险费用减少。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为200.52万元，比2022年执行数减少3.92万元，减少1.92%，主要是因为人员减少，导致住房公积金减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出数5879.92万元。

1、工资福利支出2399.97万元。其中：基本工资390.62万元、津贴补贴1153.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.36万元、职工基本医疗保险缴费128.67万元，公务员医疗补助缴费33.42万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金200.52万元，其他工资福利支出224.41万元。较2022年预算2601.8万元减少201.83万元,减少7.76%。主要是人员减少，同时2023年奖金未在预算里列支。

2、商品和服务支出215.1万元。其中：办公费2.03万元、水费15万元、电费25万元、邮电费10万元、差旅费10万元、维修费15万元、培训费2万元、工会经费30.88万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出78.19万元。较2022年预算减少12.74万元, 减少5.59%。主要是人员减少。

3、对个人和家庭的补助3264.85万元。包含：生活补助3211.74万元、其他对个人和家庭的补助37.99万元、医疗费补助15.12万元。较2022年预算增加3214.16万元, 主要是科目调整市级配套公益性岗位补贴在基本支出列支。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年拉萨市人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款预算收入27万元,与上年预算持平。其中: 因公出国(境)预算0万元, 比上年预算无增减。公务接待预算0万元, 比上年预算无增减。车辆运行维护预算27万元,与上年持平。暂无因公出国（境）团组数及人数预算，公务用车购置未安排预算，国内公务接待的批次、人数无预算安排。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年拉萨市人力资源和社会保障局年初预算未安排政府性基金预算支出资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计19179.41万元。其中，基本支出5879.92万元，一般行政管理项目支出13299.49万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额477.51万元，其中：政府采购服务预算477.51万元。分别为:拉萨市人力资源市场服务平台227.51万元，企业网上申报社保系统维护及安全证书费95万元，就业资金及社保基金第三方绩效评价经费60万元，流动人员档案信息化项目95万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，拉萨市人力资源和社会保障局共有车辆9辆，其中，业务用车9辆;单位暂无价值200万元以上大型设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

本单位2023年部门整体绩效预算资金总计19179.41万元，其中：基本支出5879.92万元、项目支出13299.49万元。

1、2023年绩效情况说明：2023年部门整体支出绩效目标总计资金19179.41万元。具体为：考务费620万元，劳动监察专项经费10万元，劳动能力宣传鉴定费10万元，困难人员慰问经费54.4万元，惠民业务系统售后服务费10万元，法律事务经费22万元，企业网上申报社保系统维护及安全证书费95万元，城乡养老保险市级配套资金3900万元，人力资源市场档案室加固项目34.48万元，拉萨市高校毕业生区外就业创业资金500万元，社保卡应用二期建设费344万元，机动经费134万元，退休干部职工护工费826.1万元，就业补助经费4261万元，“两新”组织党员活动0.86万元，党建经费3.84万元，就业资金和社保基金第三方评价费60万元，流动人员档案信息化项目95万元，劳动人事争议仲裁办案补贴6万元，SIYB创新创业培训33万元，疫情期间补助资金3.6万元，拉萨市公共职业技能实训中心运行经费60万元，疫情防控工作人员住宿费86.8万元，高校毕业生创业论坛暨第一届求职大赛21.98万元，区外就读拉萨籍大学生区外就业创业宣传引导及就业创业服务活动60万元，三支一扶人员经费44.48万元，拉萨市人力资源和社会保障局家属楼及办公楼屋面防水项目22万元，抽调一线疫情防控人员补助经费250.37万元，高校毕业生区外创业创新交流30万元。

2、2023年重点项目预算绩效说明：我局无重点预算绩效。

    （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我局年初未安排扶贫资金。

    （六）政府债务情况。

    我局无政府债券资金。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。