拉萨市人力资源和社会保障局2019年度部门预算

   目 录

第一部分  拉萨市人力资源和社会保障局概况 

一、主要职能

二、部门单位构成

三、拉萨市人社局关于成立预（决）算信息公开工作领导小组的通知

第二部分  拉萨市人力资源和社会保障局2019年度部门预算明细表 

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年“三公”经费预算情况说明

五、2019年度收支预算情况总体说明

六、2019年度收入预算情况说明

七、2019年度支出预算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

根据拉萨市人民政府办公厅关于印发《拉萨市人力资源和社会保障局（拉萨市公务员局）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（拉政办发【2010】169号）文件，主要职责是：

（一） 贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规草案，并组织实施。

（二） 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三） 负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（四） 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保障及其补充保险政策和标准并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全市社会保险基金预决算方案。

（五） 负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六） 组织实施全市机关、企业、事业单位人员福利和退（离）休工资待遇政策。负责全市政府机关及其事业单位科级以下工作人员及全市工勤人员工资审批。贯彻自治区企业工资宏观调控政策，调节企业收入分配。

（七） 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订全市事业单位人员和工勤人员管理办法。负责全市专业技术人员的综合管理。参与人才管理工作。

（八） 会同有关部门拟订全市引进区内外人才和智力政策，编制全市引进智力的中长期规划和年度计划。会同有关部门管理外国专家。归口管理全市派遣团组和区内外培训工作。

（九） 会同有关部门组织实施全市军队计划分配营职（不含营职）以下转业干部安置政策和安置计划。负责军队转业干部教育培训工作。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十） 负责政府机关及其事业单位工作人员的综合管理。负责政府机关企事业单位有关人员的调配工作。负责政府表彰奖励有关工作。

（十一） 组织实施农牧民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十二） 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系调解办法，完善劳动关系协调机制，执行特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，依法查处侵害劳动者权益案件，协调劳动用工单位与劳动者的维权工作。

（十三） 承办拉萨市人民政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

拉萨市人力资源和社会保障局2019年度预算公开包括以下单位数据：

拉萨市人力资源和社会保障局（拉萨市公务员局）设10个内设机构（正科级），分别为：办公室（规划财务科）、就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）、人力资源管理科（公务员科、军队转业干部安置办公室）、专业技术人员管理科（事业单位人事管理科）、工资福利科、社会保险科（社会保险基金监督科）、工伤保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动人事争议仲裁院、人力资源和社会保障监察支队、政策法规科。

下设8个事业单位（正科级）分别为：劳动就业服务管理局、社会保险事业管理中心、医疗保险管理中心、工伤保险管理中心、高校毕业生就业服务中心、人力资源市场管理服务中心、人事考试中心、公共职业技能实训中心。

三、拉萨市人社局关于成立预（决）算信息公开工作领导小组的通知 

拉萨市人社局关于成立预（决）算信息公开工作领导小组的通知

第二部分  拉萨市人力资源和社会保障局2019年度部门预算明细表 

拉萨市人力资源和社会保障局2019年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2019年度部门预算情况说明     

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年市人力资源和社会保障局财政拨款预算收入5131.3万元,比上年预算数增加1755.59万元,增长52%。其中:基本支出预算2546.45万元, 比上年预算数增加115.37万元,增长4.7%；项目支出预算为2584.85万元. 比上年预算数增加1640.22万元,增长174%。 

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款5131.3万元,比上年增52%。基本支出预算2546.45万元,比上年增长4.7%。项目支出预算2584.85万元,比上年增长174%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款5131.3万元,比上年预算数增加1755.59万元,比上年增长52%。

基本支出预算2546.45万元,（其中:工资福利支出预算2185.63万元, 比上年预算数增加101.46万元,增长4.9%。商品服务支出188.57万元, 比上年预算数增加9.07万元,增长5%。对个人和家庭的补助支出172.25元,比上年预算数增加4.84万元,增长3%。）比上年预算数增加115.37万元,比上年增长4.7%。

项目支出预算2584.85万元,社会保障和就业支出2584.85万元,比上年增长174%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)为2447.7万元。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)为41.8万元。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)为15万元。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)为69.5万元。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)为13.5万元。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)为326万元。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)为10万元。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)为593万元。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为282.77万元。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)为1000万元。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)为2.85万元。

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)为9.9万元。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为38.77万元。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)为113.11万元。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为167.4万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出预算2546.45万元, 比上年预算数增加115.37万元 ,比上年增长4.7%。其中:工资福利支出预算2185.63万元,比上年预算增加101.46万元, 比上年增加4.9%。商品服务支出188.57万元,比上年预算增加9.07万元, 比上年增加5%。对个人和家庭的补助支出172.25万元,比上年预算增加4.84万元, 比上年增长3%。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款预算收入33.6万元,比上年预算无增减。其中:因公出国(境)预算0万元,比上年预算无增减。公务接待预算0万元,比上年预算无增减。车辆运行维护预算33.6万元,比2018年预算无增减。

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年市人力资源和社会保障局财政拨款预算收入5131.3万元,比上年预算数增加1755.59万元,增长52%。其中:基本支出预算2546.45万元, 比上年预算数增加115.37万元,增长4.7%。项目支出预算为2584.85万元. 比上年预算数增加1640.22万元,增长174%。 

六、2019年度收入预算情况说明

2019年市人力资源和社会保障局预算收入5131.3万元,比上年预算数增加1755.59万元,增长52%。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年市人力资源和社会保障局预算支出为5131.3万元。

基本支出预算2546.45万元,其中:工资福利支出预算2185.63万元,商品服务支出188.57万元,对个人和家庭的补助支出172.25万元,比上年增长4.7%。

项目支出预算2584.85万元,社会保障和就业支出2584.85万元,比上年增长174%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。 2019年机关运行经费预算安排为188.57万元，比去年增加188.57万元,比上年预算增加9.07万元, 比上年增加5%。增长原因为人员调入导致机关运行经费的增加。

（二）国有资产占有使用情况说明。截至2018年12月31日市人社局国有资产共计5510万元，其中：流动资产4087万元，固定资产1423万元。

（三）政府采购情况说明。2019年市人力资源和社会保障局年初预算未安排政府采购资金。

（四）扶贫领域资金预算情况说明。2019年我单位项目资金预算中无扶贫领域资金预算支出。

（五）举借债务情况说明。2019年我单位不存在举借债务情况。

（六）政府性基金预算支出情况说明。2019年我单位无使用政府性基金安排的支出。

（七）预算绩效情况说明。2019年市人社局预算绩效项目有：机动经费60万元，公共实训中心运行经费120万元，职业技能实训中心围墙及道闸系统38.23万元，军转干部服务管理经费61.5万元，公务员考录工作经费200万元，军转干部区外党支部活动经费30万元，新录用公务员培训费30万元，军转干部冬季取暖费513万元，社保个人权益记录单打印及寄送经费40万元，社会保险标准化档案库房建设项目316万元，城乡医疗保险系统维护费32万元，政府购买公益性岗位经费1000万元。

附件：部门整体绩效目标表和30万元以上项目绩效目标表

部门项目绩效整体2019

部门项目绩效-城乡医保网络维护费

部门项目绩效冬季取暖 (1)

部门项目绩效公招考录工作经费

部门项目绩效-机动经费

部门项目绩效-军转干部服务管理

部门项目绩效-军转干部区外党支部

部门项目绩效拉萨市公共职业技能实训中心

部门项目绩效-社保标准化档案库房建设经费

部门项目绩效-社保个人权益记录

部门项目绩效-新录用公务员培训费

部门项目绩效-政府购买公益性岗位

部门项目绩效-职业技能实训中心围墙及道闸系统

第四部分  名词解释

一、 财政拨款:指当年从拉萨市财政局取得的资金。

二、 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务支出。

三、 人力资源事务:反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

四、 引进人才费用:反映用于引进外国专家补助、出国培训补助、引智成果推广等方面的支出。

五、 其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

六、 社会保障和就业:是指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金,行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活求助、红十字事务等。

七、 人力资源和社会保障管理事务:是指人力资源和社会保障管理事务支出。

八、 行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

十一、 一般行政管理事务:是指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

十二、 劳动保障监察:是指劳动保障监察事务支出。

十三、 社会保险业务管理事务:是指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十四、 劳动人事争议调节仲裁:反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出。

十五、 其他人力资源和社会保障管理事务:是指除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十六、 退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十七、 军队移交政府的离退休人员安置: 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十八、 农林水支出:反映政府农林水支出。

十九、 农业:反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

二十、 其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。