拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门决算

 目  录

第一部分  拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

第三部分  拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分：名词解释

第一部分 拉萨市人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括局机关9个内设机构和下属7个事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据中共拉萨市委办公室、拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（拉委办发〔2019〕84号）文件，主要职责是： 

1.贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规草案，并组织实施。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保障及其补充保险政策和标准并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全市社会保险基金预决算方案。

5.负责全市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.组织实施全市机关、企业、事业单位人员福利和退（离）休工资待遇政策。负责全市政府机关及其事业单位科级以下工作人员及全市工勤人员工资审批。贯彻自治区企业工资宏观调控政策，调节企业收入分配。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订全市事业单位人员和工勤人员管理办法。负责全市专业技术人员的综合管理。参与人才管理工作。

8.会同有关部门拟订全市引进区内外人才和智力政策，编制全市引进智力的中长期规划和年度计划。会同有关部门管理外国专家。归口管理全市派遣团组和区内外培训工作。

9.会同有关部门组织实施全市军队计划分配营职（不含营职）以下转业干部安置政策和安置计划。负责军队转业干部教育培训工作。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.负责政府机关及其事业单位工作人员的综合管理。负责政府机关企事业单位有关人员的调配工作。负责政府表彰奖励有关工作。

11.组织实施农牧民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

12.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系调解办法，完善劳动关系协调机制，执行特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，依法查处侵害劳动者权益案件，协调劳动用工单位与劳动者的维权工作。

13.承办拉萨市人民政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

拉萨市人力资源和社会保障局设9个内设机构（正科级），分别为：办公室、就业促进科（职业能力建设科、农牧民工工作科）、人力资源流动管理科（表彰奖励科）、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科（社会保险基金监督管理科）、工伤失业保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、调解仲裁管理科（劳动人事争议仲裁委员会办公室）、人力资源和社会保障监察科（人力资源和社会保障监察支队）。

下设 7个事业单位（正科级），分别为：劳动就业服务管理局、社会保险事业管理中心、工伤保险管理中心、高校毕业生就业服务中心、人力资源市场管理服务中心、人事考试中心、拉萨市公共职业技能实训中心。

第二部分 拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市人力资源和社会保障局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年拉萨市人力资源和社会保障局一般公共预算收入25258.41万元，较2022年收入24886.46万元,增加371.95万元，增长1.49%；2023年支出25258.41万元，较2022年支出25606.71万元，减少348.3万元，减少1.36%。财政收支平衡。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年拉萨市人力资源和社会保障局一般公共预算收入25258.41万元，其中：一般公共预算收入25258.41万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年拉萨市人力资源和社会保障局一般公共预算支出25258.41万元，其中:社会保障和就业支出24886.46万元，卫生健康支出162.15万元，农林水支出9.29万元,住房保障支出200.52万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年拉萨市人力资源和社会保障局一般公共预算支出25258.41万元，其中:社会保障和就业支出24886.46万元，卫生健康支出162.15万元，农林水支出9.29万元,住房保障支出200.52万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年拉萨市人力资源和社会保障局一般公共预算支出25258.41万元，其中:社会保障和就业支出24886.46万元(其中:人力资源和社会保障管理事务14420.64万元,就业补助7502.69万元,抚恤2694.05万元，社会福利0.12万元，其它社会保障和就业支出1.6万元，行政单位养老支出267.36万元），卫生健康支出162.15万元，农林水支出9.29万元,住房保障支出200.52万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080101行政运行2693.36万元较2022年14847.61万元减少12154.25万元减少81.85%，主要是根据科目调整将全市公益性岗位补贴未列其中。

2．社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080102一般行政管理事务340.33万元较2022年13.04万元增加327.29万元增加，主要是科目调整。

3．社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080105劳动保障监察5010万元较2022年8.13万元增加5001.87万元，年初预算增加。

4．社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080106就业管理事务573.26万元较2022年4194.98万元减少3621.72万元减少86.3%。

5．社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080107社会保险业务管理事务5044.22万元较2022年367.34万元增加4676.66万元，主要是根据相关文件精神，津补贴增加。

6．社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080110劳动关系和维权10万元2022年无此支出，为新增项目。

7.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构60万元2022年无此支出，为新增项目。

8.社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080112劳动人事争议调解仲裁6万元较2022年82.42万元减少76.42万元减少92.72%，年初预算减少。

9．社会保障和就业支出208类20801人力资源和社会保障管理事务2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出683.47万元较2022年1519.28万元减少835.81万元减少55.01%，主要是部分项目科目调整。

10.社会保障和就业支出208类20805行生事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267.36万元2022年无此支出，为新增项目。

11.社会保障和就业支出208类20807就业补助2080705公益性岗位补贴6555.35万元较2022年2718.5万元增加3836.5万元增长141.1%，主要是预算增加。

12．社会保障和就业支出208类20807就业补助2080799其他就业补助支出947.34万元较2022年76.47万元增加870.87万元，主要是部分项目科目调整。

13．社会保障和就业支出208类20808抚恤2080801死亡抚恤2694.05万元较2022年704.38万元增加141.91万元增加20.14%。

14.社会保障和就业支出208类20810社会福利2081002老年福利0.12万元2022年无此支出，为新增项目。

15.社会保障和就业支出208类20899其它社会保障和就业支出福利1.6万元2022年无此支出，为新增项目。

16.卫生健康支出210类行政单位医疗210类21011行政事业单位医疗162.09万元2022年无此支出，为新增项目。

17.卫生健康支出210类行政单位医疗210类21016老龄卫生健康事务0.06万元2022年无此支出，为新增项目。 

18.农林水支出213类21399其他农林水支出2139999其他农林水支出9.29万元较2022年3.56万元减少5.73万元减少160.95%，主要是预算增加。

19.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金200.53万元较2022年179.93万元增加20.59万元增加11.44%。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

                  拉萨市人力资源和社会保障局2023年“三公”及相关经费情况表                   单位：万元

1.2023年我局“三公”经费预算数27万元，支出27万元，其中：因公出国（境）费预算数0万元，支出0万元；公务用车经费预算数27万元，支出27万元。上年“三公”经费决算27万元，增减无变化。

2.2023年我局无因公出国（境）。公务用车保有量9辆。  

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费6492.35万元，其中：基本支出6343.74万元，一般行政管理项目支出148.61万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年无政府采购项目支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局国有资产934.32万元，其中：流动资产293.75万元，固定资产640.57万元。我局共有车辆9辆，其中，业务用车8辆、执法执勤用车1辆；单位暂无价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

我局年初建立了预算绩效管理制度，对预算项目制定了绩效目标，本着“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的原则对项目进行严格管理，根据绩效评价结果，完善我局的管理制度，改进我局的管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对于一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。

十、扶贫资金情况说明。

2023年我局无扶贫资金项目。

十一、债务情况说明。

2023年我局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年我局重点、重大项目为就业补助7502.69万元（其中公益性岗位补贴6555.35万元、其它就业补助支出为947.34万元）。

十三、其他重要事项说明

2023年我局未安排政府性基金，无其他重要事项。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。