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拉萨市人力资源和社会保障局2016年度部门预算

[作者]市人社局 [发表时间] 2016-04-29 18:02:45

目  录
 
第一部分 拉萨市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分  拉萨市人力资源和社会保障局2016年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 拉萨市人力资源和社会保障局2016年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
拉萨市人力资源和社会保障局概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、主要职能
根据拉萨市人民政府办公厅关于印发《拉萨市人力资源和社会保障局(拉萨市公务员局)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(拉政办发【2010】169号)文件,主要职责是:

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    第二部分
     
    拉萨市人力资源和社会保障局2016年度预算明细表
    (表格见附件5)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第三部分
     
    拉萨市人力资源和社会保障局2016年度
    预算情况说明
     
     
     
     
     
     
     
     
    一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明
    2016年人力资源和社会保障局财政拨款预算收入2259.82万元,比上年预算数增加876.49万元,增长63%。其中:基本支出预算1592.79万元, 比上年预算数增加567.49万元,增长55%。项目支出预算为667.03万元. 比上年预算数增加309万元,增长86%。
    二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
    2016年人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款2259.82万元, 比上年增长63%。基本支出预算1592.79万元,比上年增长55%。项目支出预算667.03万元,比上年增长86%。
    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
    2016年人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款2259.82万元, ,比上年预算数增加876.49万元, 比上年增长63%。
    基本支出预算1592.79万元,其中:工资福利支出预算1219.58万元,商品服务支出170.77万元,对个人和家庭的补助支出202.44万元,比上年增长55%。
    项目支出预算667.03万元,其中:行政运行项目384万元,劳动保障监察10万元,就业管理事务19万元,社会保险业务管理事务48.03万元,劳动人事争议调节仲裁6万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出200万元,比上年增长86%。
    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
    1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)为1976.79万元。
    2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)10万元。
    3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)19万元。
    4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)48.03万元。
    5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调节仲裁(项)6万元。
    6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)200万元。
    三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明
    2016年人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出预算1592.79万元, ,比上年增长55%。其中:工资福利支出预算1219.58万元,比上年预算增加506.21万元, 比上年增加71%。商品服务支出170.77万元, 比上年预算增加4.86万元, 比上年增加3%。对个人和家庭的补助支出202.44万元, 比上年预算增加56.42万元, 比上年增加39%。
     
    四、2016年“三公”经费预算情况说明
    2016年拉萨市人力资源和社会保障局“三公经费”财政拨款预算收入33.06万元,比2014年预算数相比增加1.83万元。其中: 因公出国(境)预算0万元,比2014年预算无增减,公务接待预算0万元,比2014年预算无增减,车辆运行维护预算33.06万元,比2014年预算增加1.83万元,增加6%。
    车辆运行维护预算增长的主要原因为2014年度购置新车辆。
    五、2016年度收支预算情况总体说明
    2016年人力资源和社会保障局财政拨款预算收入2259.82万元,比上年预算数增加876.49万元,增长63%。其中:基本支出预算1592.79万元, 比上年预算数增加567.49万元,增长55%。项目支出预算为667.03万元. 比上年预算数增加309万元,增长86%。
    六、2016年度收入预算情况说明
    2016年人力资源和社会保障局预算收入2259.82万元,比上年预算数增加876.49万元,增长63%。
    七、2016年度支出预算情况说明
    2016年人力资源和社会保障局预算支出为2259.82万元。
    基本支出预算1592.79万元,其中:工资福利支出预算1219.58万元,商品服务支出170.77万元,对个人和家庭的补助支出202.44万元,比上年增长55%。
    项目支出预算667.03万元,其中:行政运行项目384万元,劳动保障监察10万元,就业管理事务19万元,社会保险业务管理事务48.03万元,劳动人事争议调节仲裁6万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出200万元,比上年增长86%。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第四部分
     
    名词解释
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    1. < >:指当年从拉萨市财政局取得的资金。< >:反映政府提供一般公共服务支出。< >:反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。< >:反映用于引进外国专家补助、出国培训补助、引智成果推广等方面的支出。< >:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。< >是指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金,行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活求助、红十字事务等。< >是指人力资源和社会保障管理事务支出。< >是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。< >指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。< >指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。< >是指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。< >:是指劳动保障监察事务支出。< >是指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。< >反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出。< >是指除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。< >反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。< > 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。< >反映政府农林水支出。< >反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。< >反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

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